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Nach bestehendem Einkauf suchen / Einkauf öffnen | Oben sind die verschiedenen Optionen der Einkaufsuche beschrieben. Mittels Doppelklick auf den entsprechenden Einkauf, kann dieser geöffnet werden. |
Neuen Einkauf erstellen | Mit Klick auf den Button [Neu] wird ein neuer Einkauf erstellt. Der neu erstellte Einkauf muss manuell einem Dossier zugewiesen werden. |
Bearbeitungsoptionen | Die möglichen Bearbeitungsoptionen variieren, je nach dem welchen Status die Einkaufsposition aufweist. Grundsätzlich stehen die folgenden Bearbeitungsoptionen zur Verfügung: | Dossier öffnen | Das zum Einkauf dazugehörige Dossier kann jederzeit über den grünen Pfeil beim Feld "Dossier" geöffnet werden. | Produkt öffnen | Weist der Einkauf den Status "provisorisch" auf, kann das Produkt über den grünen Pfeil beim Feld "Produkt" geöffnet werden. Ebenso ist es möglich, das Produkt der Einkaufsposition zu verändern. Weist der Einkauf den Status "definitiv" auf, so gibt es beim Feld "Produkt" einen Link auf das dazugehörige Produkt. Das Produkt des Einkaufs kann nicht mehr verändert werden. | Note |
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|   Diese Aktion ist nur mit der Berechtigungsstufe Buchhalter oder Supervisor möglich.
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| | Lieferant öffnen | Weist der Einkauf den Status "provisorisch" auf, kann der Lieferant über den grünen Pfeil beim Feld "Lieferant" geöffnet werden. Es ist ebenfalls möglich, den Lieferanten hier anzupassen. Weist der Einkauf den Status "definitiv" auf, so gibt es beim Feld "Lieferant" einen Link auf den dazugehörigen Lieferanten. Der Lieferant kann nicht mehr verändert werden. | Note |
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| Diese Aktion ist nur mit der Berechtigungsstufe Buchhalter oder Supervisor möglich. |
| | Lieferantenzahlung hinzufügen | In diesem Feld kann eine bereits erfasste Lieferantenzahlung dem Einkauf zugewiesen werden. | Note |
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| Diese Aktion ist nur mit der Berechtigungsstufe Buchhalter oder Supervisor möglich. |
| | Gutschrift hinzufügen | In diesem Feld kann eine interne Gutschrift oder ein Einkauf mit Negativbetrag (Gutschrift) dem Einkauf zugewiesen werden. | Note |
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| Diese Aktion ist nur mit der Berechtigungsstufe Buchhalter oder Supervisor möglich. |
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Technische / Funktionale Details
Validierung
Beim Speichern eines Einkaufs werden folgende Validierungen durchgeführt:
- Mandatory fields (Lieferant, Produkt)
- Konsistente MwSt.-Verteilung
Berechnung der Kommission in %
Die Kommission in % wird anhand der folgenden Formel berechnet: (Verkaufspreis - VG - Einkaufspreis) / (Verkaufspreis - VG)
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