Désormais, un voyage à forfait est reconnu dans le dossier et la part de 2,5‰ est calculée. Il existe à cet effet un nouveau champ dans le dossier. La propriété "Voyage à forfait - Oui" est définie conformément à la loi sur les voyages à forfait et sur la base des prestations.
dans le dossier. Il s'agit d'une proposition d'Umbrella.net. L'utilisateur peut la modifier:

Les postes de facture avec le type de prestation: Divers, Taxe, Bon et Remboursement sont reconnus par le système comme 'prestation non touristique' et ne sont donc pas pris en compte.

Le montant calculé automatiquement est indiqué dans le volet financier, colonne "Fonds de garantie 2.5‰":

Le Fonds de garantie recommande de faire apparaître le montant sur la facture de manière séparée et transparente. Pour faire apparaître les frais sur la facture, il faut ajouter manuellement un produit à la facture. Le montant
est alors ajouté manuellement.

Un nouveau produit peut être créé comme suit:

Déroulement de la procédure:

1. Créer un nouveau fournisseur "Fonds de garantie" (autorisation superviseur ou comptable)
   
2. Saisir un nouveau produit (autorisation superviseur ou comptable)
3. Le produit peut maintenant être ajouté aux factures via le Doceditor. Le montant (0,25%) doit pour le moment être calculé manuellement. 

Étape	Explication
1	Sous le point de menu "Adresses", sélectionner le point "Nouveau fournisseur".
2	Saisir le fonds de garantie en tant que nouveau fournisseur:   Numéro Champ Description 1 No. de fournisseur Numéro du fournisseur, attribué par le système. Abréviation Abréviation du fournisseur p. ex. American Airlines = AA. Entreprise Nom du fournisseur Rue Adresse du fournisseur Case postale Boîte postale du fournisseur Code postal Code postal du fournisseur Lieu Localité du fournisseur Nationalité Pays du fournisseur Adresse Un clic sur le tabulateur permet d'afficher l'adresse utilisée pour les lettres, etc. Code d'agence Eventuel numéro d'agence chez le fournisseur URL Site web du fournisseur CGCV (URL) Lien vers les conditions générales du fournisseur Enable direct clearing Activer cette option si le fournisseur prend en charge les encaissements directs Active Activer cet indicateur si le fournisseur est "Actif". Les fournisseurs inactifs ne peuvent pas être utilisés 2 Personne de contact Personne de contact chez le fournisseur E-Mail Adresse e-mail du fournisseur Portable Numéro de téléphone portable du fournisseur Téléphone 1 et 2 Numéros de téléphone du fournisseur Télécopie Numéro de fax du fournisseur 3 Texte d'Information Cette languette permet d'enregistrer un texte d'information sur ce fournisseur. Ce texte d'information est imprimé dans un champ de texte libre sur la facture dès qu'un produit de ce fournisseur est sélectionné   A la fin de la saisie, enregistrer le fournisseur.
3	Sous le point de menu "Administration", sélectionner le point "Produits".
4	Cliquez sur le bouton [nouveau]
5	Le masque suivant doit être rempli. Les champs marqués d'un * sont obligatoires: Numéro Champ Description 1 Nom Nom du produit Deutsch (Österreich) Nom différent pour l'Autriche Deutsch (Schweiz) Nom différent pour la Suisse English Nom du produit en anglais Francais (Suisse) Nom du produit en français Italiano (Svizzera) Nom du produit en italien Code produit Abréviation, respectivement code du produit. Permet de rechercher et d'insérer plus rapidement le produit Groupe de produits Groupe de produits regroupés Fournisseur  Insérer le nouveau fournisseur saisi Autoriser d'autres fournisseurs Si plusieurs fournisseurs sont possibles pour ce produit, activer ce drapeau (recommandation : Non) Autoriser les packages Si ce produit est autorisé à être mis en paquet, activer ce drapeau (recommandation : Non) Type de service Choisir le type de produit (recommandation : Honoraires) Type de TVA Propre Répartition de la TVA Provision type   Active Le produit est-il actif ou inactif (recommandation : oui) ? 2 Default Adresse Internet générale pour les CGR déposées Deutsch (Österreich) Adresse Internet différente des CGR déposées pour l'Autriche Deutsch (Schweiz) Adresse Internet différente des CGR déposées pour la Suisse English Adresse Internet différente des CGR déposées en anglais Italiano (Svizzera) Adresse Internet différente des CGR déposées en italien Francais (Suisse) Adresse Internet différente des CGR déposées en français 3 Code service En cliquant sur le bouton [+], un code de service peut être enregistré. Celui-ci est nécessaire pour reconnaître les transferts automatiques depuis les GDS. (Recommandation : pas nécessaire pour ce produit) 4 Devise Devise de vente pour ce produit Montant Montant fixe (peut être écrasé)(recommandation : CHF 0.00) Code TVA Code TVA applicable à cette prestation (recommandation : F, exonération intérieure) 5 Créer une position d'achat Si l'on travaille avec le module Achat et qu'une position d'achat doit être créée automatiquement lors de l'utilisation de ce produit, activer cette case Commission (%) Commission éventuelle en % pour ce produit 6 Attribution des comptes Si l'on travaille avec le module Comptabilité des créanciers ou des débiteurs, on peut définir ici sur quels comptes les produits et les charges seront comptabilisés 7 Appliquer le rabais Une réduction est-elle accordée sur ce produit ? (Recommandation: non) Montrer sur l'itinéraire Ce produit doit-il être imprimé sur les programmes de voyage ?  (Recommandation: non) Imprimer les détails du touroperator Les détails envoyés par un TO via GDS doivent-ils être imprimés sur la facture ? (Recommandation : non, pas nécessaire) Imprimer les détails de prix Sur quels documents la position de prix doit-elle être imprimée ? Les valeurs suivantes sont disponibles: Jamais Toujours Uniquement sur facture longue Uniquement sur facture courte Recommandations : Toujours   Lorsque tous les champs souhaités sont remplis, enregistrer le produit. Ensuite, le produit peut être inséré dans la facture via le Doceditor.