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ModulBerechtigungsstufe

Diese Seite ist im Basismodul inbegriffen.

Diese Seite kann mit den Berechtigunsstufen Teller, Supervisor oder Umbrella Admin aufgerufen werden.

 

Über diese Seite können Lieferanten erfasst werden. Diese Lieferanten können anschliessend auf den Produkten hinterlegt werden.


NummerBezeichnungBeschreibung
1Bereich Lieferant
FeldBeschreibung
LieferantennummerLieferantennummer, wird vom System automatisch zugeteilt.
KurznameHier wird der Kurzname des Lieferanten eingegeben. Unter diesem Namen kann der Lieferant anschliessend gesucht werden.
FirmaHier wird der exakte Name der Firma eingegeben.
StrasseStrassenname sowie Hausnummer eingeben.
PostfachFalls vorhanden, kann hier das Postfach eingetragen werden.
PLZIn diesem Feld wird die Postleitzahl eingetragen.
OrtIn diesem Feld wird die Ortschaft des Lieferanten eingegeben.
LandHier wird das Land eingetragen.
AdresseNach Klick auf den Button [Refresh] wird die Adresse automatisch generiert. Diese kann, falls gewünscht, manuell editiert werden.
Agentur-CodeHier kann der Agentur-Code des Reisebüros beim Lieferanten angegeben werden.
URLHier kann die URL des Lieferanten eingetragen werden.
AVRB (URL)Hier kann die URL zu dem gewünschten PDF mit den Allgemeinen Bedingungen des Lieferanten eingegeben werden. Diese können später per E-Mail verschickt werden.
AktivIst der Hacken in der Checkbox gesetzt, so ist der Lieferant aktiv. Wird der Hacken entfernt, kann der Lieferant nicht mehr verwendet werden.
2Bereich Kontakt
FeldBeschreibung
KontaktpersonFalls gewünscht, kann hier eine Kontaktperson eingetragen werden.
E-MailHier kann die E-Mail Adresse des Lieferanten eingetragen werden.
NatelHier kann eine Mobile-Nummer eingetragen werden.
Telefon 1In diesem Feld kann eine Telefonnummer eingegeben werden, unter welcher der Lieferant erreichbar ist.
Telefon 2Falls gewünscht, kann hier eine zusätzliche Telefonnummer eingetragen werden.
FaxWenn vorhanden, wird in diesem Feld eine Faxnummer eingetragen.
3Bereich Finanzen
FeldBeschreibung
Einkauf nach Abreise 20..Hier werden die Einkaufspreise nach Jahr angegeben.
Offener BetragHier wird der noch zu begleichende Betrag angegeben.

Bei grossen Mandanten ist dieser Bereich aus Performance-Gründen ausgeblendet.

4Bereich Aktuelle Zahlungen

In diesem Bereich werden die aktuell getätigten Zahlungen angeben.

Bei grossen Mandanten ist dieser Bereich aus Performance-Gründen ausgeblendet.

 Bereich Offene Einkäufe

Hier werden die offenen Einkaufspositionen angezeigt.

Bei grossen Mandanten ist dieser Bereich aus Performance-Gründen ausgeblendet.

5Bereich ProdukteIn diesem Bereich werden die mit diesem Lieferant verknüpften Produkte angezeigt. Über den blauen Link "Neues Produkt" kann direkt von diesem Lieferanten aus ein neues Produkt erfasst werden.

Lieferant speichern: Durch einen Klick auf den Button [Speichern] wird der Lieferant gespeichert. Wenn der Lieferant gespeichert wird, wird u.a. eine automatisch generierte Lieferantennummer zugeteilt. Zudem wird geprüft, ob der Kurzname einmalig ist.

Lieferant zusammenführen: Durch einen Klick auf den Button [Zusammenführen] können doppelt erfasste Lieferanten zusammegeführt werden. Zu den Details von Lieferanten zusammenführen.

Abbrechen: Durch einen Klick auf den Button [Abbrechen] wird der Prozess abgebrochen. 

Löschen: Durch einen Klick auf den Button [Löschen] kann der Lieferant gelöscht werden, sofern er an keinem bereits benutztem Produkt angehängt ist.

 

 

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