Register Lieferant

Modul	Berechtigungsstufe
Diese Seite ist im Basismodul inbegriffen.	Diese Seite kann mit den Berichtigunsstufen Teller, Supervisor oder Umbrella Admin aufgerufen werden.

Über diese Seite können Lieferanten erfasst werden. Diese Lieferanten können anschliessend auf den Produkten hinterlegt werden.

Nummer

Bezeichnung

Beschreibung

1

Bereich Lieferant

Feld	Beschreibung
Lieferantennummer	Lieferantennummer, wird vom System automatisch zugeteilt.
Kurzname	Hier wird der Kurzname des Lieferanten eingegeben. Unter diesem Namen kann der Lieferant anschliessend gesucht werden.
Firma	Hier wird der exakte Name der Firma eingegeben.
Strasse	Strassenname sowie Hausnummer eingeben.
Postfach	Falls vorhanden, kann hier das Postfach eingetragen werden.
PLZ	In diesem Feld wird die Postleitzahl eingetragen.
Ort	In diesem Feld wird die Ortschaft des Lieferanten eingegeben.
Land	Hier wird das Land eingetragen.
Adresse	Nach Klick auf den Button [Refresh] wird die Adresse automatisch generiert. Diese kann, falls gewünscht, manuell editiert werden.
Agentur-Code	Hier kann der Agentur-Code des Reisebüros beim Lieferanten angegeben werden.
URL	Hier kann die URL des Lieferanten eingetragen werden.
AVRB (URL)	Hier kann die URL zu dem gewünschten PDF mit den Allgemeinen Bedingungen des Lieferanten eingegeben werden. Diese können später per E-Mail verschickt werden.
Aktiv	Ist der Hacken in der Checkbox gesetzt, so ist der Lieferant aktiv. Wird der Hacken entfernt, kann der Lieferant nicht mehr verwendet werden.

2

Bereich Kontakt

Feld	Beschreibung
Kontaktperson	Falls gewünscht, kann hier eine Kontaktperson eingetragen werden.
E-Mail	Hier kann die E-Mail Adresse des Lieferanten eingetragen werden.
Natel	Hier kann eine Mobile-Nummer eingetragen werden.
Telefon 1	In diesem Feld kann eine Telefonnummer eingegeben werden, unter welcher der Lieferant erreichbar ist.
Telefon 2	Falls gewünscht, kann hier eine zusätzliche Telefonnummer eingetragen werden.
Fax	Wenn vorhanden, wird in diesem Feld eine Faxnummer eingetragen.

3

Bereich Finanzen

Feld	Beschreibung
Einkauf nach Abreise 20..	Hier werden die Einkaufspreise nach Jahr angegeben.
Offener Betrag	Hier wird der noch zu begleichende Betrag angegeben.

Bei grossen Mandanten ist dieser Bereich aus Performance-Gründen ausgeblendet.

4

Bereich Aktuelle Zahlungen

Hinweis: Bei grossen Mandanten ist dieser Bereich aus Performance-Gründen ausgeblendet.

In diesem Bereich werden die aktuell getätigten Zahlungen angeben.

Bereich Offene Einkäufe

Hinweis: Bei grossen Mandanten ist dieser Bereich aus Performance-Gründen ausgeblendet.

Hier werden die offenen Einkaufspositionen angezeigt.

5

Bereich Produkte

In diesem Bereich werden die mit diesem Lieferant verknüpften Produkte angezeigt. Über den blauen Link "Neues Produkt" kann direkt von diesem Lieferanten aus ein neues Produkt erfasst werden.

Buttons

Speichern	Wenn der Lieferant gespeichert wird, wird u.a. eine automatisch generierte Lieferantennummer zugeteilt. Zudem wird geprüft, ob der Kurzname einmalig ist.
Zusammenführen	Über diesen Button können doppelt erfasste Lieferanten zusammegeführt werden. Zu den Details von Lieferanten zusammenführen
Abbrechen	Über diesen Button wird der Prozess abgebrochen.
Löschen	Der Lieferant kann gelöscht werden, sofern er an keinem bereits benutztem Produkt angehängt ist.