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| Fehlermeldung | Beschreibung | Lösung |
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| Diese Rechnung kann nicht nummeriert werden, da Logement den Status OPTION hat. | In der Rechnung gibt es ein Produkt mit Leistungstyp Unterkunft, das nicht den Status Confirmed hat. | In der Rechnung den Status des Produkts mit dem Leistungstyp 'Unterkunft' auf Confirmed korrigieren und speichern.. |
Die Nummerierung kann nicht ausgeführt werden, da eine oder mehrere Zahlungen hängend sind. Bitte warten Sie 5 Minuten, anschliessend können Sie die Dossierübersicht aufrufen oder laden die Seite neu. | Bitte warten Sie 5 Minuten, anschliessend können Sie die Dossierübersicht aufrufen oder laden die Seite neu. | |
| Es wurde eine für dieses Dossier ungültige Zahlungskondition gewählt.
| Die Zahlungskondition direkt im Doceditor anpassen und die Rechnung nummerieren. |
Nummerieren aus folgenden Gründen fehlgeschlagen: Das Anzahlungsdatum liegt nach dem Restzahlungsdatum. Bitte korrigieren Sie die Zahlungskondition und nummerieren Sie erneut. | Das Restzahlungsdatum liegt vor dem Anzahlungsdatum. | Die Anzahlung löschen und direkt den ganzen Betrag in Rechnung stellen |
| Die MwSt. ist nicht korrekt verteilt.
| In dem Register 'Finanzansicht' die MwSt. über das (Icon +) öffnen.
Dabei muss das Total der einzelnen MwSt.-Positionen dem Total der Dossierposition entsprechen. Es können folgende MwSt.-Codes verwendet werden:
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| Diese Rechnung hat eine oder mehrere Leistungen mit dem Status 'UNKNOWN': | Es wurden eine oder mehrere Leistungen mit einem ungültigen Status importiert (z.B. 'UNKNOWN').
| Im Doceditor auf die Leistung klicken und im rechten Feld (Segment Information) mittels Dropdown Menu den Status ändern. ACHTUNG nur erlaubt/empfohlen, wenn Leistung WIRKLICH den geänderten Status hat! (z.B. Übermittlung hat nicht geklappt oder ähnliches) |
| Die MwSt.-Verteilung im Einkauf wird nicht angepasst. Bitte ändern Sie diese manuell ab. | Hinweis, dass die MwSt. im Einkauf überprüft werden soll.
| Auf dem Register 'Einkauf' klicken, die entsprechende Einkaufsposition anklicken und die MwSt. korrekt verteilen. |
| Die Kundendokumente (Rechnung, Reiseprogramm, Hotelbestätigung) enthalten Platzhalter, die nicht ersetzt werden konnten. | Auf einem Kundendokument konnte ein Platzhalter nicht ersetzt werden, z.B. die Briefanrede beim Kunden oder die Einreise- resp. Gesundheitsbestimmungen. | Die Person öffnen und die Briefanrede eingeben. Speichern! Die Rechnung muss dann neu erstellt werden, damit diese Änderungen übernommen werden. Alternativ können die Platzhalter auch manuell überschrieben werden. |
| Die Summe der Preispositionen stimmt nicht mit dem MIR-Verkaufsbetrag überein, es wurde eine korrektive Preisposition erstellt. | Schickt der Veranstalter die Preise eines Arrangements nicht korrekt (d.h. der Totalbetrag und die Detailpreise stimmen nicht überein), verwendet Umbrella.net beim Import ein 'Korrektives Preisdetail'. Das korrektive Preisdetail beinhaltet die Differenz von den einzelnen Preisdetails zum Totalbetrag. Dass korrektive Preisdetail kann manuell angepasst werden. | |
| Bitte zuerst ein Element auswählen, für welches diese Aktion ausgeführt werden soll. | Die gewünschte Änderung kann nicht ausgeführt werden, da kein entsprechendes Element dafür angewählt wurde.
| Zuerst das gewünschte Element (z.B. eine Dossier-Position) anklicken. Anschliessend die Aktion anwählen. |
| Die gewünschte Aktion kann auf dem ausgewählten Element nicht ausgeführt werden. | Die gewünschte Aktion kann für das angewählte Element nicht ausgeführt werden.
| Sicherstellen, dass der Cursor am richtigen Ort platziert ist (z.B. auf einer Dossier-Position) und anschliessend die Aktion erneut ausführen. |
| Das Element befindet sich bereits zuoberst. | Das Element, welches nach oben verschoben werden soll, befindet sich bereits zuoberst. | |
| Das Element befindet sich bereits zuunterst. | Das Element, welches nach unten verschoben werden soll, befindet sich bereits zuunterst. | |
| Der Position Rudolf Honegger, 724 4797290514 ist die Zahlung Nr. 495 zugewiesen, aber diese Zahlung ist nicht auf dieser Rechnung. | Eine BSP CC Direktzahlung für ein Flugticket ist der falschen Rechnung zugewiesen. Ein Flugticket und dessen zugewiesene Zahlung müssen sich auf derselben Rechnung befinden. | Im Register 'Finanzen' die Zuweisung korrigieren und speichern. |
| Für den Dokumentempfänger wurde keine Kreditkarte für auto-Lodge Zahlungen gefunden. | Auf dem Dokumentempfänger ist Autom. Lodge-Zahlung aktiviert, aber es ist keine Lodge Karte hinterlegt. | Auf dem Dokumentempfänger die Lodge Karte hinterlegen und dann die Rechnung nummerieren oder im Doceditor das Flag bei Autom. Lodge-Zhlg. entfernen und speichern. |
Diese Aktion erzeugt Buchhaltungs-Exportdaten, aber die Validierung schlug fehl: Validation failed: Mandatory field [Customer ZIP] is missing. | Auf dem Kunden fehlt die PLZ. | Auf dem Kunden die PLZ ergänzen und speichern. |
| Diese Aktion erzeugt Buchhaltungs-Exportdaten, aber die Validierung schlug fehl: Validation failed: Field [Airline Number] contains non-numeric characters: EZY. | Im Dossier ist unter Commercial data / Codes die Airline nicht nummerisch angegeben | Im Dossier unter Commercial data / Codes den 3-stelligen nummerischen Airline Code eingegeben und speichern. |
| Diese Aktion erzeugt Buchhaltungs-Exportdaten, aber die Validierung schlug fehl: Validation failed: Mandatory field [Product Code] is missing. | Der Produktcode bei einem Produkt auf der Rechnung fehlt. | Den Produktcode dem Produkt hinzufügen. |
| Diese Aktion erzeugt Buchhaltungs-Exportdaten, aber die Validierung schlug fehl: Validation failed: Mandatory field [Order Destination Code] is missing | In der Dossierübersicht ist keine Destination angegeben. | In der Dossierübersicht den Destination Code ergänzen und speichern. |
Diese Aktion erzeugt Buchhaltungs-Exportdaten, aber die Validierung schlug fehl: The invoice cannot be numbered. Please make an invoice and a separate credit. | In der Rechnung sind neben den verrechenbaren Leistungen auch Gutschriften enthalten. | Zwei separate Rechnungsdokumente erstellen, im einen nur verrechenbare Leistungen und im zweiten nur Gutschriften. |
| Diese Aktion erzeugt Buchhaltungs-Exportdaten, aber die Validierung schlug fehl: Can only export a max. of 3 VAT tax codes, this order has more: OrderModel:nr-2938754:title-Reise nach St. Moritz und Lugano 26.07. - 28.07.2021:lastmodat-2021-07-02 15:07:18.54. | In der Rechnung kommen mehr als drei MwSt.-Codes vor. | Im Dossier unter Finanzen im Bereich 'Total' auf das Plus Icon klicken, damit die MwSt.-Verteilung ersichtlich wird. Die Verteilung korrigieren und speichern. |
| Diese Aktion erzeugt Buchhaltungs-Exportdaten, aber die Validierung schlug fehl: The sales amount (1568.5) is not equal to the sum of the VAT distribution (1568.49). | In der Rechnung sind die Beträge der MwSt.-Verteilung falsch. | Im Dossier unter Finanzen im Bereich 'Total' auf das Plus Icon klicken, damit die MwSt.-Verteilung ersichtlich wird. Die Beträge korrigieren und speichern. |
| Uncaught TypeError: targetRange.deleteContents is not a function | Es wird ein nicht unterstützter Browser verwendet. | Es werden Chrome, Firefox und Edge unterstützt. |
| Die Preisposition 'Preis' mit Betrag 2'400.00 hat einen Wechselkurs von 1.130, erwartet wurde aber 1.060 | Die Rechnung wurde nicht am aktuellen Tag erstellt und enthält deshalb Produkte mit veralteten Wechselkursen. | Die Rechnung nochmals neu erstellen und gleichentags nummerieren oder in der Rechnung den Wechselkurs von jedem Preisdetail aktualisieren. Oder: Im Doceditor die Verkaufswährung für alle Positionen in CHF ändern (ohne speichern!) dann zurück in die Ursprungswährung und direkt nummerieren. |
| Das Ende eines Fluges bzw. Flugsegments darf maximal 2 Tage vor dem Start des Fluges bzw. Flugsegments liegen | Die Rechnung enthält eine Position mit dem Leistungstyp Flug mit ungültigem Enddatum. | Enddatum der Flugposition in der Rechnung korrigieren und speichern. |
| Das Enddatum der Leistung SrvcMisc darf nicht vor dem Startdatum liegen | Die Rechnung enthält eine Position mit dem Leistungstyp 'Diverses mit ungültigem Enddatum'. | |
Diese Aktion erzeugt Radius-Daten, aber die Validierung schlug fehl: Mandatory field [Passenger Salutation] is missing. (Nur mit Modul Raduis Export) | In der Rechnung fehlt die Anrede des Teilnehmers. | In der Rechnung die Anrede des Teilnehmers ergänzen und speichern. |
Die Rückreise der Leistung SrvcFlight darf nicht länger als 365 Tage nach Abreise liegen | Die Rechnung enthält eine Position mit dem Leistungstyp Flug mit ungültigem Rückreisedatum. | In der Rechnung das Rückreisedatum des Fluges korrigieren und speichern. |
TAF muss auf dieser Rechnung ausgeführt werden. | In der Rechnung fehlt für ein Produkt die TAF oder wenn diese vorhanden ist, dann ist sie nicht mit dem Produkt verbunden. | In der Rechnung TAF erstellen klicken und speichern oder unter Commercial data/ codes mit dem Produkt verbinden und speichern. |
Die gewählte Zahlungskondition benötigt ein gültiges Abreisedatum. | Die Zahlungskondition ist in Bezug auf das Abreisedatum ungültig. | In der Rechnung eine Zahlungskondition wählen, die in Bezug auf das Abreisedatum anwendbar ist. |
| Die Summe aller VGs in einem Dossier darf nicht negativ sein. (Kuoni?) | Die Summer aller VGs im Dossier ist negativ. | Die VGs korrigieren, so dass die Summe aller VGs nicht mehr negativ ist. |
Access violation (NPE) | ||
Diese Firma hat die DBI Felder Interne Informationen, Interne Ref. 2 als Pflichtfelder gesetzt. | In der Rechnung sind nicht alle DBI-Pflichtfelder ausgefüllt. | DBI-Pflichtfelder in der Rechnung ausfüllen und speichern. Zudem statische DBI-Pflichtfelder auf dem Angestellten fix hinterlegen. |
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