...
Dans un dossier, un solde est affiché sous le «statut actuel du dossier» comme un montant de facture ouvert avec un montant négatif. Ce solde peut être crédité dans un ou plusieurs nouveaux dossiers via «Ajouter un paiement» avec le mode de paiement «Transfert de dossier». «Paiement du client» et «destinataire de la facture» ne doivent pas être identiques.
| Note | ||
|---|---|---|
| ||
Enregistrez une nouvelle forme de paiement : Transfert de dossier (autorisation comptable ou superviseur nécessaire, voir également les formes de paiement). Avec le module Comptabilité clients : Nous recommandons de créer un nouveau compte actif pour la nouvelle forme de paiement |