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NummerBezeichnungBeschreibung
1Bereich Lieferant
FeldBeschreibung
LieferantennummerLieferantennummer, wird vom System automatisch zugeteilt.
KurznameHier wird der Kurzname des Lieferanten eingegeben. Unter diesem Namen kann der Lieferant anschliessend gesucht werden.
FirmaHier wird der exakte Name der Firma eingegeben.
StrasseStrassenname sowie Hausnummer eingeben.
PostfachFalls vorhanden, kann hier das Postfach eingetragen werden.
PLZIn diesem Feld wird die Postleitzahl eingetragen.
OrtIn diesem Feld wird die Ortschaft des Lieferanten eingegeben.
LandHier wird das Land eingetragen.
AdresseNach Klick auf den Button [Refresh] wird die Adresse automatisch generiert. Diese kann, falls gewünscht, manuell editiert werden.
Agentur-CodeHier kann der Agentur-Code des Reisebüros beim Lieferanten angegeben werden.
URLHier kann die URL des Lieferanten eingetragen werden.
AVRB (URL)Hier kann die URL zu dem gewünschten PDF mit den Allgemeinen Bedingungen des Lieferanten eingegeben werden. Diese können später per E-Mail verschickt werden.
AktivIst das Flag in der Check-Box gesetzt, ist der Lieferant aktiv. Wird das Flag entfernt, kann der Lieferant nicht mehr verwendet werden.
2Bereich Kontakt
FeldBeschreibung
KontaktpersonFalls gewünscht, kann hier eine Kontaktperson eingetragen werden.
E-MailHier kann die E-Mail Adresse des Lieferanten eingetragen werden.
NatelHier kann eine Mobile-Nummer eingetragen werden.
Telefon 1In diesem Feld die Lieferantentelefonnummer erfassen.
Telefon 2Falls gewünscht, kann hier eine zusätzliche Telefonnummer eingetragen werden.
FaxSofern vorhanden, wird in diesem Feld eine Faxnummer eingetragen.
3Bereich Finanzen
FeldBeschreibung
Einkauf nach Abreise 20..Hier werden die Einkaufspreise nach Jahr angegeben.
Offener BetragHier wird der noch zu begleichende Betrag angegeben.
Note

Bei grossen Mandanten ist dieser Bereich aus Performance-Gründen ausgeblendet.

4Bereich Aktuelle Zahlungen

In diesem Bereich werden die aktuell getätigten Zahlungen angeben.

Note

Bei grossen Mandanten ist dieser Bereich aus Performance-Gründen ausgeblendet.

 Bereich Offene Einkäufe

Hier werden die offenen Einkaufspositionen angezeigt.

Note

Bei grossen Mandanten ist dieser Bereich aus Performance-Gründen ausgeblendet.

5Bereich ProdukteIn diesem Bereich werden die mit diesem Lieferanten verknüpften Produkte angezeigt. Über den blauen Link "Neues Produkt" kann direkt von diesem Lieferanten heraus, ein neues Produkt erfasst werden.
6Kachel InformationstextIn dieser Kachel kann ein formatierbarer Freitext in verschiedenen Sprachen hinzugefügt werden. Ist dieser Lieferant auf einem Produkt hinterlegt oder wird der Lieferant im Doceditor manuell ausgewählt, wird dieser Text in einem Freitext Feld auf der Rechnung angedruckt.siehe Register Informationstext


Arbeitsabläufe / Prozesse

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