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Über das Register Adresse - Neuer Lieferant kann ein Lieferanten neu erfasst werden. Die erfassten Lieferanten können anschliessend auf dem Produkt hinterlegt werden.
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| Nummer | Bezeichnung | Beschreibung |
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| 1 | Bereich Lieferant | | Feld | Beschreibung |
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| Lieferantennummer | Lieferantennummer, wird vom System automatisch zugeteilt. | | Kurzname | Hier wird der Kurzname des Lieferanten eingegeben. Unter diesem Namen kann der Lieferant anschliessend gesucht werden. | | Firma | Hier wird der exakte Name der Firma eingegeben. | | Strasse | Strassenname sowie Hausnummer eingeben. | | Postfach | Falls vorhanden, kann hier das Postfach eingetragen werden. | | PLZ | In diesem Feld wird die Postleitzahl eingetragen. | | Ort | In diesem Feld wird die Ortschaft des Lieferanten eingegeben. | | Land | Hier wird das Land eingetragen. | | Adresse | Nach Klick auf den Button [Refresh] wird die Adresse automatisch generiert. Diese kann, falls gewünscht, manuell editiert werden. | | Agentur-Code | Hier kann der Agentur-Code des Reisebüros beim Lieferanten angegeben werden. | | URL | Hier kann die URL des Lieferanten eingetragen werden. | | AVRB (URL) | Hier kann die URL zu dem gewünschten PDF mit den Allgemeinen Bedingungen des Lieferanten eingegeben werden. Diese können später per E-Mail verschickt werden. | | Aktiv | Ist das Flag in der Check-Box gesetzt, ist der Lieferant aktiv. Wird das Flag entfernt, kann der Lieferant nicht mehr verwendet werden. |
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| 2 | Bereich Kontakt | | Feld | Beschreibung |
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| Kontaktperson | Falls gewünscht, kann hier eine Kontaktperson eingetragen werden. | | E-Mail | Hier kann die E-Mail Adresse des Lieferanten eingetragen werden. | | Natel | Hier kann eine Mobile-Nummer eingetragen werden. | | Telefon 1 | In diesem Feld die Lieferantentelefonnummer erfassen. | | Telefon 2 | Falls gewünscht, kann hier eine zusätzliche Telefonnummer eingetragen werden. | | Fax | Sofern vorhanden, wird in diesem Feld eine Faxnummer eingetragen. |
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| 3 | Bereich Finanzen | | Feld | Beschreibung |
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| Einkauf nach Abreise 20.. | Hier werden die Einkaufspreise nach Jahr angegeben. | | Offener Betrag | Hier wird der noch zu begleichende Betrag angegeben. |
| Note |
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Bei grossen Mandanten ist dieser Bereich aus Performance-Gründen ausgeblendet. |
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| 4 | Bereich Aktuelle Zahlungen | In diesem Bereich werden die aktuell getätigten Zahlungen angeben. | Note |
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Bei grossen Mandanten ist dieser Bereich aus Performance-Gründen ausgeblendet. |
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| | Bereich Offene Einkäufe | Hier werden die offenen Einkaufspositionen angezeigt. | Note |
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Bei grossen Mandanten ist dieser Bereich aus Performance-Gründen ausgeblendet. |
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| 5 | Bereich Produkte | In diesem Bereich werden die mit diesem Lieferanten verknüpften Produkte angezeigt. Über den blauen Link "Neues Produkt" kann direkt von diesem Lieferanten heraus heraus, ein neues Produkt erfasst werden. |
| 6 | Kachel Informationstext | In dieser Kachel kann ein formatierbarer Freitext in verschiedenen Sprachen hinzugefügt werden. Ist dieser Lieferant auf einem Produkt hinterlegt oder wird der Lieferant im Doceditor manuell ausgewählt, wird dieser Text in einem Freitext Feld auf der Rechnung angedruckt. |
Arbeitsabläufe / Prozesse
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