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  1. Auf den Button "Neu" klicken und die Maske "Zahlung" ausfüllen und speichern.
  2. Es erscheinen unter "zu prüfenden Belege" Vorschläge (Einkäufe) für die Sammelzahlung. Diese kann nun geprüft werden, Einkäufe aus der Auswahl über den Button '-' entfernt und/oder weitere hinzugefügt werden.
  3. Sollte ein Einkauf nur teilbezahlt werden, kann der vorgeschlagene Betrag editiert werden.
  4. Sobald die Zahlung OK ist, auf "Zuweisen" klicken.

Es erscheint nun eine Zusammenfassung der Zahlung. Der Lieferantenzahlung wird eine Zahlungsnummer und eine Belegnummer vergeben (fortlaufend). Die zugewiesenen Einkaufspositionen finden Sie unter "Einkauf". Mit Klick auf den Link öffnet sich der Einkauf.

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